应收账款催款函范本。
随着人们对于契约精神的重视,越来越多的地方都是需要进行合同的使用。合同内容不得恶意串通损害国家、集体和第三人的利益,不得含有下列免责条款。如何能写出一份正规的合同?经过收集并整理,小编为你呈上应收账款催款函范本,为方便后续阅读,请你收藏本文。
函件编号:
尊敬的______:
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下:______年____月____日,贵司与我司签订了《______合同》,双方约定,贵司应于______年____月____日支付我司______款______元,(大写:______)。余款于______年____月____日之前付清。贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项,但从______年____月____日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠______元。贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司账户(户名:______;开户行:______;帐号:______)。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺!
______公司
年月日
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个人催款函范本
函件编号:
尊敬的____________:
感谢您对我司的支持,选择我司产品,与我司建立友好合作关系。
鉴于年月日贵我的双方约定,我司在交付产品后______日内,您应付清货款共计人民币元,现付款期将至(或付款期已过),请您本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款,我司认为如果贵我双方如曾在货款或应付款等方面有什么错误的话,到此时为止,我司也应该收到您的回复了。有鉴于您未对付款金额提出异议,因此我司就只能认为我司所核算的货款及您的应付款金额正确。
因此,请您收到此函件后_______日内将上述逾期未付的货款汇付至我司帐户(账户名:_________;开户行:___________;账号:____________________)。否则,本公司将委托相关追收人员上门催收解决,并保留通过法律途径解决的权利。
谨此
顺颂商祺!
_________________单位
年 月 日
酒店催款函范本
函件编号:
尊敬的______:
现就贵司拖欠我司______款一事向贵司致函如下:______年____月____日,贵司与我司签订了《______合同》,双方约定,贵司应于______年____月____日支付我司______款______元,余款于______年____月____日之前付清.贵司也曾于______年____月____日支付了部分款项,但从______年____月____日后,贵司便未再按约定支付,现累计已欠______元,贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好,现特致函请贵司于______年____月____日前将所欠款项支付我司帐户(账户名:______;开户行:______;账号:______)。如贵司仍不能按期支付,我司将按有关规定(或约定)向贵司追索欠款利息,甚至采取相关法律措施,届时,贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
顺颂商祺!
______公司
年月日
项目催款函范本
函件编号:
尊敬的______公司:
感谢贵司对我司的支持,选择我司服务,与我司建立友好合作关系。
截止______年____月____日,贵司应支付我司运输费用和其他服务费用______元,根据贵司与我司签订合同/协议约定,其中______天______的付款期已过,且逾期付款______个月,请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。
我司账户信息如下:
账户户名:
账户开户行:
账号:
请贵公司收到此函后______天内将上述逾期未付款项支付给我司,我司将本着诚信合作的精神,免除贵司逾期未付款利息;若在上述时间内未能支付逾期款项,我司将采取法律途径或委托相关追收人员上门催收等方法收回款项。
顺颂商祺!
______公司
年月日
委托催款函范本最新
函件编号:
风险提示:
催款函的目的包括提醒对方及时支付款项、正式催收欠款以及中断诉讼时效等。
催款函中的各项内容必须明确,尤其是欠款时间、欠款金额、催款方的银行账号、最后付款期限等,方便欠款方还款,从而最大限度的保障催款方的合法利益。
尊敬的______:
感谢贵司对我司的支持,与我司建立友好合作关系。根据贵司与我司签订《______合同》,双方约定,我司在交付产品后______日内,贵司应付清货款,总额为______元(大写人民币______元整)。
但由于本公司目前无法办理收支等相关手续。本公司特委托______有限公司办理相关手续事宜,并代开劳务发票______元整(大写:______元),代收______结算尾款______元整(大写:______元)。请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款。
风险提示:
催收的内容,应清楚、准确、简明地写出双方发生往来的原因、日期、发票号码、欠款的金额及拖欠的情况,且应与交易相关的资料(如合同等)相符,以便使收文单位明确情况,及时地交款。
请贵公司办理为感,在贵公司收到此通知书后______天内将上述未付的货款汇付______有限公司帐户,(户名:______;开户行:______;帐号:______)。否则,本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决,届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。故特此通知。
风险提示:
催款函尾部应写明催款方的处理意见,在催款函尾部可以增加欠款方经催款函提醒仍不付款,催款方可根据相关规定(如合同约定、银行规定)加收罚金,或是通过法律途径解决付款事宜,这样做有利于引起债务人的紧迫感,及时还款。
顺颂商祺!
______公司
年月日