2024监控报告(锦集9篇)。
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监控报告【篇1】
（一）部门基本情况
马迹塘镇政府下设机关机构包括党政办、财政所、组织办、计生办、招商引资办、农业农村办、扶贫工作站、村账镇管办、综治办、安委办、重点工程建设办、民政所、人力资源与社会保障中心、农村清洁工程办、城镇建设投资公司、国土规划城建环保所、纪委监察室、文体卫站、便民服务中心等办站所，属行政机关。
，实有在职人员，退休人员92人。
主要职能是贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展镇村经济、文化和社会事业；维护社会秩序，确保社会稳定；按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划；制定并部署重点工程建设等。
危桥改造任务；完成马迹塘仙洲路棚户区改造项目；完成惊石农业科技公司项目；完成天府庙棚户区改造项目；丫峰生猪养殖项目等等。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
全年预算完成财政收入2848.24万元；其中：基本支出2274.5万元，项目支出573.74万元，
当年可用财力2848.24万元。
全年预算总支出。项目支出合计573.74万元。
（三）项目绩效目标设立情况，主要包括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。
目标：执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；发展和管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；维护社会秩序，确保社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
制定并部署重点工程建设、基础设施建设等；办理上级县委、县政府政府交办的其他事项；全年实现财政总收入2848.24万元。
监控报告【篇2】
根据蕉城区财政局《宁德市蕉城区财政局关于做好20xx年区级部门预算绩效管理有关工作的通知》宁区财绩〔20xx〕5号要求，我局的办公用房租赁及修缮经费项目20万元纳入20xx年度财政支出绩效评价范围，自评分数为100分，自评等级为优。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
贯彻执行工商、质监、食品、药械、化妆品相关行政许可、监管执法任务，依法对市场经营秩序、合同、商标、户外广告、质量工作、标准化工作、计量工作、特征设备相关工作、合格评定进行监管，依法承担查处违法直销和传销案件、食品安全监管综合协调、消费者权益保护等责任。
（二）项目基本情况
根据市场监督管理局的单位职能，20xx年安排办公用房租赁及修缮经费20万元，该项目资金主要用于为各类业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境。
二、项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
1.合理编制绩效目标
蕉城区市场监督管理局组织召开项目组、相关业务部室负责人座谈会，对项目绩效编制进行积极的探讨、研究和论证，制定了切合实际、可量化、可考评的年度目标。
2.健全项目管理制度
为深入贯彻增收节支、廉洁高效的方针，进一步加强财务管理，提高资金使用效益，保障我局各项工作任务顺利完成。根据财经法律、法规和省市局财务收支管理规定，结合本单位实际情况，建立了项目集体议事制、经审全程跟踪制等，规范项目管理规章制度。尤其是涉及大额资金和重大事项时，坚持全部提交党组会集体研究决定。经审干部全程参与项目的跟踪审查审计，严肃项目资金列支。
3.监督项目执行、纠偏纠错
财务装备股是预算管理职能部门，负责本级预算管理工作，并对下级预算单位的预算管理实施监管，严格按照批复落实项目资金，实行项目资金责任追究制度，并对项目资金使用结果进行绩效考评，考评结果与今后预算安排挂钩。
4.开展绩效动态监控
蕉城区市场监督管理局按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差，及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按序时进度执行，基本保证了年度目标任务的完成。
（二）项目财务管理状况
本项目累计安排资金20万元。
三、项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
1.选用的评价指标和评价方法
本次评价主要采取成本效益分析法，辅之以公众评判法进行评价，评价标准参照20xx年标准。
2.现场勘验、检查、核实的情况
我局高度重视办公用房租赁及修缮经费绩效自评工作，由财务股具体负责，组建自评小组，开展绩效评价工作，考核资金的管理和使用成效。由于此项工作工作量大，政策性强，于6月底前开展现场核查。现场勘验、检查、核实，并对绩效评价相关资料进行核查，年度绩效目标总体完成较好，项目自评100分，自评优秀等级。
3.项目绩效自评得分和自评等级
总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后项目立项3分，绩效目标5分，资金投入7分，资金管理8分，组织实施7分，时效目标5分，成本目标5分，数量目标20分，质量目标10分，社会效益目标20分，服务对象满意度10分，总得分100。评价等级：优。
（二）项目绩效目标完成情况
1.产出目标完成情况
（1）时效目标目标1:项目完成时间绩效目标值是20xx年12月，实际完成值为20xx年12月，目标完成率为100%。
（2）成本目标目标1:办公用房租赁及修缮经费绩效目标值是20万元，实际完成值为20万元，目标完成率为100%。
（3）数量目标目标1:办公用房租用年限绩效目标值是1年，实际完成值为1年，目标完成率为100%；目标2:租用厨房个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标3:租用会议室个数绩效目标值是1间，实际完成值为1间，目标完成率为100%；目标4:租用办公室个数绩效目标值是3间，实际完成值为3间，目标完成率为100%；目标5:可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%。
（4）质量目标目标1:预算执行率绩效目标值是100%，实际完成值为100%，目标完成率为100%；目标2:修缮工程验收合格率绩效目标值是合格，实际完成值为合格，目标完成率为100%。
2.效益目标完成情况
（1）社会效益目标目标1:可容纳办公人数绩效目标值是5人，实际完成值为5人，目标完成率为100%；目标2:办公用房修缮受益人数绩效目标值是20人，实际完成值为20人，目标完成率为100%。
3.满意度目标完成情况
（1）服务对象满意度目标1:问卷调查方式办公人员的满意度绩效目标值是90%，实际完成值为90%，目标完成率为100%。
（三）项目绩效分析
1.决策（15%）指标体系得分15分，其中：
（1）项目立项满分3分，得3分。立项依据充分性本项目满分3分，得3分，得分原因为：立项依据充分，符合评分标准，得满分;
（2）绩效目标满分5分，得5分。绩效目标合理性本项目满分3分，得3分，得分原因为：绩效目标合理，符合评分标准，得满分；绩效指标明确性本项目满分2分，得2分，得分原因为：绩效指标明确，符合评分标准，得满分;
（3）资金投入满分7分，得7分。预算编制科学性本项目满分4分，得4分，得分原因为：预算编制科学，符合评分标准，得满分；资金分配合理性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金分配合理，符合评分标准，得满分;
2.过程（15%）指标体系得分15分，其中：
（1）资金管理满分8分，得8分。资金使用合规性本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金使用合规，符合评分标准，得满分；资金到位率本项目满分3分，得3分，得分原因为：资金到位率100%，符合评分标准，得满分；预算执行率本项目满分2分，得2分，得分原因为：预算执行率100%，符合评分标准，得满分;
（2）组织实施满分7分，得7分。管理制度健全性本项目满分4分，得4分，得分原因为：管理制度健全，符合评分标准，得满分；制度执行有效性本项目满分3分，得3分，得分原因为：制度执行有效，符合评分标准，得满分;
3.产出目标指标体系得分40分，其中：
（1）时效目标满分5分，得5分。项目完成时间本项目满分5分，得5分，得分原因为：实际完成月份不晚于20xx年12月，按照评分标准，得满分;
（2）成本目标满分5分，得5分。办公用房租赁及修缮经费本项目满分5分，得5分，得分原因为：办公用房租赁及修缮经费投入达到20万元，按照评分标准，得满分;
（3）数量目标满分20分，得20分。租用办公室个数本项目满分4分，得4分，得分原因为：租用办公室个数达到3间，按照评分标准，得满分；可容纳办公人数本项目满分4分，得4分，得分原因为：可容纳办公人数达到5人，按照评分标准，得满分；租用厨房个数本项目满分4分，得4分，得分原因为：租用厨房个数达到1间，按照评分标准，得满分；办公用房租用年限本项目满分4分，得4分，得分原因为：办公用房租用年限达到1年，按照评分标准，得满分；租用会议室个数本项目满分4分，得4分，得分原因为：租用会议室个数达到1间，按照评分标准，得满分;
（4）质量目标满分10分，得10分。修缮工程验收合格率本项目满分5分，得5分，得分原因为：修缮工程验收合格率达到合格，按照评分标准，得满分；预算执行率本项目满分5分，得5分，得分原因为：预算执行率达到100%，按照评分标准，得满分;
4.效益目标指标体系得分20分，其中：
（1）社会效益目标满分20分，得20分。办公用房修缮受益人数本项目满分10分，得10分，得分原因为：办公用房修缮受益人数达到20人，按照评分标准，得满分；可容纳办公人数本项目满分10分，得10分，得分原因为：可容纳办公人数达到5人，按照评分标准，得满分;
5.满意度目标指标体系得分10分，其中：
（1）服务对象满意度满分10分，得10分。问卷调查方式办公人员的满意度本项目满分10分，得10分，得分原因为：问卷调查方式办公人员的满意度达到90%，按照评分标准，得满分;
四、项目存在问题和改进措施
（一）项目存在的问题
公共财物、水电设施的管理和维护工作还需要进一步加强，在水电能耗方面还有改进的空间；
办公楼环境卫生可以更进一步，尤其是在禁烟方面，可以探索一些新思路、新做法；
对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控力度还需要进一步加强，确保办公大楼安全。
（二）项目改进措施
有计划的逐步更换现有非节能产品，厉行节约，强化水电能耗控制力度；
积极按照区委区政府关于开展无烟机关创建工作的有关要求，迅速落实，建立健全控烟工作制度，大力开展吸烟有害健康的宣传教育，努力营造出全局共同参与控烟工作的良好氛围；
进一步强化对于水电、消防、机房、保密场所等重点部位的防控，积极落实机关大楼安防制度有关要求。
五、下一步改进工作的意见和建议
进一步规范办公用房租赁及修缮经费使用，严格按照财经纪律加强经费管理，切实落实好专项经费专款专用规定，建议财政部门提高公用经费保障。
监控报告【篇3】
一、项目支出基本情况
（一）资金下达情况
20xx年民政专项资金56185.54万元，共计34个项目。其中：
部门预算项目公用经费社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费低保救助专项经费63.87万元等；
公共项目困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴养老服务专项经费社区惠民资金经费社区居委会工作经费社区公共服务专项临时救济金长沙市儿童福利院新建1371.00万元以及公益性墓地建设1070.00万元等。
（二）绩效目标下达情况
1.部门预算项目：
（低收入人群认定专项经费,金额特困人员救助供养、临时救助、住房保障家庭收入认定等社会救助项目所涉及的居民家庭经济状况核对。
（临时救助等工作顺利开展，更好履行基本民生保障。
（3）公用经费,金额221. 60万元。年度目标：人员公用支出100%按时按量按要求发放。
（编印经费,金额49.70万元,年度目标：100%完成《长沙市行政区划图》《长沙市市辖区政区图》《长沙市行政区划简册》编制印刷。
（，金额省级地名图、录、典、志长沙部分的收集、整理和上报工作。
（6）社会组织法定代表人离任审计与社会组织注销清算审计经费，金额85.50万元,年度目标：根据社会组织年度实际申报数量要求100%完成审计。
（7）民间组织相关信息公告费,金额17万元,年度目标：按要求100%公告年度社会组织相关信息。
（困难群众提供有效、有针对性的社工专业服务。
（民政爱民”工作理念，更好履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责。
（残疾人“两项补贴”实施工作专项经费，金额13.46万元,年度目标：100%保障好残疾人两项补贴发放相关程序，提升残疾人两项补贴相关业务经办人员素质和能力，顺利完成本年度残疾人两项补贴发放工作。
（殡葬执法宣传经费，金额移风易俗的宣传工作。
（民政信息网络维护及改造费用，金额12万元，年度目标：100%完成全年政务信息公开。
（派驻纪检监察组办公经费，金额按需采购打印耗材等其它公用品。
2、公共项目
（；②弱电系统（会议系统、信息发布、呼叫系统等）③按合同条款及时进行工程尾款支付；④产权移交等相关手续。
（便民服务示范点。
（组织群众、服务群众、宣传群众、致富群众的能力
（4）社区居委会工作经费,金额4384.00万元,年度目标：100%保障20xx年社区正常运转;
（5）社区公共服务专项,金额4384.00万元,年度目标：保障20xx年社区工作人员福利待遇和社区正常运转。
（6）社区专职工作人员公积金专项,金额277.80万无了,年度目标：保障20xx年社区专职工作人员的基本权益，调动社区专职工作人员的工作积极性。
（7）精品示范两型社区建设经费,金额540万元,年度目标：20xx年打造一批具有示范带动作用的市级示范社区。
（按质顺利进行。
（救助及时、政策公开、过程透明、结果公正的目标。
（元旦、春节慰问,金额祥和、喜庆的春节。
（路牌建设维护及历史地名保护,金额110.00万元,年度目标：①做好路名牌日常维护；②编撰出版印制长沙市历史地名保护丛书第二册《长沙历史地名故事》
（福利企业残疾职工供养费,金额50万元,年度目标：市福利工业总公司20xx年下属特困福利企业残疾职工工资及待岗生活费，以及缴纳社会保险费。
（福利公司离退休经费，金额43万元，年度目标：市福利工业总公司离退休人员待遇补差。
（企业稳定金，金额社保缴费和困解决难企业历史遗留问题。
（社会工作人才队伍建设经费，金额65万元，年度目标：开展社工从业人员培训和社工督导培养，提高社工从业人员水平；开展社工服务项目评估，提升社工服务项目成效；进行社会工作宣传，提高社会工作社会知晓度。
（孤儿保障经费，金额687万元，年度目标：按规定发放补助资金，保障辖区内市本级福利院孤儿供养，保障孤儿基本生活。
（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，金额6200.00万元,年度目标：确保年度内残疾人两项补贴按时足额发放;
（流浪乞讨人员生活补助,金额50万元,年度目标：保障流浪乞讨人员紧急医疗救治期间的日常生活护理。
（流浪乞讨人员紧急救助资金,金额216万元,年度目标：保障流浪乞讨人员的紧急医疗救治。
（公益性墓地建设,金额1070.00万元,年度目标：健全殡葬改革激励引导机制，推进乡镇农村公益性公墓建设
（养老服务专项经费,金额养老机构、居家养老服务中心给予相应补贴。
二、绩效运行监控工作开展情况
我局依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对民政专项资金项目预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。
（一）明确“一对一”项目跟踪监控。年初我局明确了绩效目标和考核要求，要求各处室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。
（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，每月例会上调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。
（三）强化日常监督。结合日常调研、检查等，对各项目实施和专项资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。
三、绩效运行监控情况
（一）项目支出预算执行情况
年初项目预算总额56185.54万元。其中部门预算项目13个，金额为914.74万元；公共项目21个，金额为55270.80万元。
预算执行总体情况。截止的项目为春节慰问项目拨付598.20万元；有8个项目预算执行率为0，主要原因为：一是主管部门暂未收到实施单位的付款请求，如公益性墓地建设1070万元，因今年暂无完全建成的农村公益性公墓，暂未收到浏阳宁乡报送的资金拨付请求，故暂未支出。二是基政处的农村社区建设经费840万元和精品示范两型社区建设经费540万元，因文件修订中，相关项目暂未完工验收所以未拨付资金；三是其他项目5个,预算资金156.39万元,因未启动付款,暂未支付。
监控报告【篇4】
按照《芦山县财政局关于开展的工作安排，芦山县大川镇人民政府组织相关站所办，认真开展了绩效管理和绩效运行相关工作。芦山县大川镇人民政府现有行政编制人员17人，事业编制人员15人，机关工勤人员14名,退休职工11人，内设机构4个。预算绩效监控总体情况如下：
一、年度预算安排情况
按照《芦山县财政局关于下达，批复给我单位预算拨款收入。
二、1-6月执行情况
（一）部门预算1-6月执行情况
1-6月日常公用经费支出380278.25元，完成全年预算60.44%；人员经费支出3093260.31元，完成全年预算75.14%。
（二）部门项目预算1-6月执行情况
，，至的项目为4个，有9个项目预算执行率为0，主要原因为：项目均按照计划进行开展，但资金尚未支付，项目资金执行在下半年比较集中。
（三）部门预算绩效目标1-6月完成情况
1-6月部门预算绩效目标基本稳步推进，机构运转正常，我镇工作扎实有序开展。
三、运行监控分析
（一）全年部门预算预计执行情况
年初预算收入5347700元，截至6月底追加预算3423617.06元，1至6月完成支付4997230.27元，其中项目经费完成支付1465691.71元。全年预计执行8771317.06元,执行率达到100%。
（二）全年绩效目标预计完成情况
预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。
四、存在问题及整改措施
(一）存在问题
本年度上半年项目绩效完成情况未达到预计目标，项目资金执行进度缓慢。
（二）整改措施
进一步加强项目支出绩效目标监测，加快项目资金使用进度，提高资金效率，力保项目支出绩效按照年初制订的目标任务完成。
五、工作建议
（一）高度重视，成立组织机构。我单位高度重视本次部门事中绩效管理工作，建立健全相关组织机构。
(二)严密组织，认真开展自评工作。我单位严密组织开展部门事中绩效管理工作，对照相关信息，严格按照评价体系评价相关项目，认真汇总梳理整体绩效情况。
监控报告【篇5】
一、年度预算安排情况
根据《同德县财政局关于批复文件，我乡2022年度财政预算拨款收入1026万元。其中：1.工资福利支出年初预算数837.42万元；日常公用支出年初预算数54.65万元；对个人和家庭的补助支出年初预算数3.80万元，2.项目支出年初预算数130.13万元。
二、年中追加减预算情况
1.部门预算公用经费追减情况
根据2022年财政压缩日常公用支出的要求，追减我乡日常公用经费0万元。
2.2022年年中追加部门预算情况：
截止2022年6月，财政追加我镇工资福利支出167.02万元。
三、上年结转结余资金情况
20xx年上年结转结余资金共计0万元。
四、1-6月支出执行情况
（一）部门预算基本支出中的工资福利支出1-6月累计完成数537.12万元，日常公用支出1-6月累计完成数48万元，对个人和家庭的补助1-6月累计完成数2.8万元。
（二）部门预算绩效目标1-6月累计完成数0万元。
社区工作更方便、快捷。
2.项目名称：村级纪检工作经费项目全年预算数1.4万元，执行数1万元，该项目资金预计12月底支付完毕。该资金主要用于村级纪检机构正常运行，保障了村级政治生态及维护稳定的工作更完善。
水电费、报刊征订费、会议费、通讯费、差旅费等主要开支和村内治安、卫生防疫等其他必要开支，保障了村级工作正常有效运转，提高基层党组织服务群众能力，加强了基层党组织建设和村级治理。
宣传资料打印、影像资料制作、报刊订阅、档案制作和贫困户慰问、公益活动等支出。二是用于驻村干部驻村期间未使用公车开展工作产生的公共交通费、加油费、过路费等支出。三是用于驻村工作队驻村期间必要的生活用品购置、冬季取暖以及村级贫困户维稳扶贫工作经费支出。
打造、建设“社区石榴籽家园”等创建全国民族示范州各项主要任务。
演出道具、设备、发放演员伙食补助奖励资金发放等，此项资金的使用提升了乡镇文化风貌，活跃了人民群众对文化的渴望及文化推广。
社区人大代表活动室及相应的人大代表微信平台所产生的办公费等开支。此项资金的使用延伸了代表履职触角，打通了代表联系群众的“最后一公里”，解决了群众关心的热点难点问题。
复印资料、购买办公用品等开支。此项资金的投入使我镇民政工作人员能更努力的做好服务保障困难群众的工作，从而能更好的提升人民群众的幸福指数。
每村农村文化演出、每村农村体育活动支出。
。执行数为机械验收合格后，预计9月底可实现支出。
11.项目名称：人大代表工作经费该项目资金金额为1万元，执行数0万元，执行率为0%，该项目资金预计12月底支付完毕。主要用于人大代表开展各类视察等方面的支出。此项资金的使用能使人大代表通过参加视察等活动，更好的学习借鉴优秀经验，更好的服务于人民。
调研和组织的各种培训等活动的开支，此项资金的使用提升了基层人大的履职能力，通过履职培训不断提高代表依法履行代表职责的能力和水平。
13.项目名称：人大会议工作经费该项目资金金额为3.78万元，执行数为1.83万元，执行率为48.41%，主要用于乡镇人大代表会议相关工作费用的支出。
征兵工作、办公设备购置、民兵训练等支出。
水费、电费、网络通讯费、设备购置费、差旅费等的公用支出；组织社区党建、文明建设、健康卫生等方面的活动开展支出及其他支出。此项资金的使用加强了社区建设和管理，推进了和谐社区建设。
印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
政治生态不断得到净化。
面、油、蔬菜等食材支出。
协商议事平台打造方面的支出。此项资金的使用提升基层社会治理，推动了协商民主广泛、多层、制度化。
调研、视察工作等方面支出。
印刷费、邮电、车辆运行维护费、差旅费、会议费、培训费、宣传品制作、通用设备购置及维修维护等。
五、运行监控分析
1.全年部门预算预计执行情况
同德县秀麻乡人民政府2022年度财政预算预计基本支出和项目支出执行情况良好，对于未支付项目资金，已按支付的程序在办理中，到年底能按时完成下达的.重点工作及重点目标任务。
2.绩效目标偏差原因分析
个别项目实施进度影响资金使用进度，其他未支付资金的项目正按财政拨付资金的程序进行支付，预计12月底完成项目资金的拨付。
六、整改措施
1.严格预算经费支出的审核和审批，合理使用经费支出。
2.加大对专项资金使用的监管，按项目进展拨付资金；
查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施；对本年度尚未启用的预算资金，沉淀的结余资金及时归还县财政，确保后续绩效目标有效实现。
监控报告【篇6】
为加强自治州农业委员会(以下简称“本单位”）财政专项资金管理，强化项目支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高本单位财政资金的使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔〕285号）、《xx省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔〕33号）、《xx省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔〕8号）、《自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔〕2号）、《州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕5号）等文件的要求，本单位组织力量在工作总结和数据收集、整理、汇总、分析、核查等各项工作的基础上，对本单位xx年农业专项业务经费的资金来源、使用、管理和效益情况进行了自评，形成xx年农业专项业务经费绩效评价报告如下：
一、项目概况
（一）项目单位基本情况
自治州农业委员会系全额拨款正处级行政单位，统一社会信用代码为11433100MB0T81628P，单位地址吉首市乾州街道世纪大道1号。
（二）项目立项概况
为深入贯彻落实中央、省委农村工作会议、全省农业工作会议及州委经济工作会议、农村工作会议精神和部署安排，把实施乡村振兴战略作为“三农”工作的总抓手，深入推进农业供给侧结构性改革，大力推进农村改革创新，加快转变农业发展方式，保持农业稳定发展和农民持续增收，确保“十三五”规划良好发展势头，使全州农村经济社会发展迈上新台阶，州本级财政xx年给本单位安排农业专项业务经费224.54万元，用于指导全州农业生产等方面。
专项长期绩效目标：围绕州政府确定的目标管理任务，组织指导县市农业局抓好农业生产新技术推广，开展农业技术培训，提高农业生产者科技素质，确保粮食稳产增产，特色农业产业健康发展。以发展生产脱贫工程总揽农业农村工作全局，全力推进发展生产脱贫工程，加快贫困人口脱贫致富步伐。创建覆盖全区域、全产业、全品类的农产品区域公用品牌，彰显我州农产品“绿色、生态、有机、富硒”特色，提升品牌知名度和产品竞争力。通过调研、考察、学习，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。
专项年度绩效目标：组织指导县市农业局抓好农业生产，确保全州粮食总产80万吨以上，全年全州推广农业实用技术350万亩次，实施农作物病虫害统防统治25万亩，完成柑桔品改低改10万亩，指导各县市创建现代农业万亩标准园1-2个，开展农业技术培训20万人次，完成农产品质量安全例行检测1万批次，全面完成年度目标管理任务。完成州定发展生产脱贫工程任务，助推贫困人口加快脱贫致富步伐。加强农产品区域公用品牌建设工作。完成调研考察任务，助推全州现代农业发展。指导县市农业局创建24个万亩精品园，200个千亩标准园，2100个百亩示范园。
（三）项目执行概况
1、项目完成情况
截止xx年12月31日，该项目已经全部实施完成。
2、资金投入情况
该项目资金财政预算批复为224.54万元，截止xx年12月31日，项目资金实际到位224.54万元，项目资金已经全部使用，项目资金使用率为100%。
3、绩效目标实现情况
xx年专项资金绩效目标全部完成，其中：以“两茶两果”为主的农业特色产业发展提速，产业兴旺形势喜人。现有茶园39.77万亩，柑橘面积稳定在100万亩，猕猴桃面积达18.14万亩，中药材31.25万亩，其中百合9.1万亩，商品蔬菜85.12万亩。完成粮食作物270.95万亩，产量84.93万吨。特色畜牧水产业稳步推进，肉类总产量6.23万吨，水产品产量1.27万吨。全州农产品加工企业达689家，实现营业收入96亿元。产业园区加快推进，建设万亩精品园24个、千亩标准园316个。发展农民专业合作社4709个，家庭农场2289个。产业融合加快发展，乡村旅游接待游客913万人，完成营业收入12亿元。土地流转面积达68.69万亩。全州处于有效期内的“三品一标”农产品总数达100个，“三品一标”农产品认证面积28万余亩，总产值47亿余元，均创历史新高。全州拥有中国驰名商标3个，xx省名牌产品3个。完成《自治州农产品品牌目录》。成功申报“中国黄金茶之乡”。组织83家企业500余种特色农产品参加第__届中国国际农产品交易会暨第二十届中国中部（）农业博览会等农产品展会，茶叶、百合等特色农产品现场完成多笔百万以上订单。十八洞猕猴桃产业园开园，带动人均增收约20xx元。大力发展“互联网+农业”，建设益农信息社70个。
4、经济效益分析
xx年度州实现农林牧渔业总产值136.7亿元，同比增长3.6%，增加值81亿元，同比增长3.7%；农村居民人均可支配收入9183元，同比增长11%，增幅居全省前列。
5、社会效益分析
提高了农业科技水平，完成了全州粮食生产安全和农产品质量安全，提高特色产业效益和农民收入，全面甚至超额完成省、州下达的目标管理任务，促进全州农业、农村经济实现持续稳定发展。通过服务指导、示范引导、创新经营方式、疏通销售渠道等方式助推全州全面完成发展生产脱贫工程任务，加快贫困人口脱贫步伐。整合品牌资源，打造农产品区域公共品牌，提升我州特色农产品的品牌影响力和竞争力，促进农业增效、农发增收。通过调研、考察、学习，结合我州农业实际，探索加快我州现代农业发展新路子，促进全州现代农业发展。通过现代农业园区建设，示范带动全州现代农业发展。加强产业扶贫薄弱环节整改，开展贫困户利益联结机制规范化合同培训，进一步建立压实贫困户利益联结，全州共完成贫困户建立利益联结人数39.53万人。
6、项目组织管理情况
根据《州本级财政专项资金管理办法》和《自治州农业专项资金管理制度》，按照专项资金管理和项目实施要求，严格进行项目实施和资金管理，保证了农业专项业务经费的合理使用，取得了良好的经济效益、社会效益。
7、项目财务管理情况
本单位较好地执行了《行政单位财务规则》和《行政单位会计制度》，制定了《财务管理制度》和《农业专项资金管理制度》等内部管理制度，严格按照《自治州州级财政专项资金管理办法》（州政办发[]15号）使用专项资金，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目专项经费进行专项核算，做到了专款专用。
二、评价依据
（一）财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔〕285号）；
（二）《xx省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（湘政发〔〕33号）；
（三）《xx省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》（湘政发〔〕8号）；
（四）《自治州财政局关于推进预算绩效管理的意见》（州财绩〔〕2号）；
（五）《州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕5号）；
（六）州财政局预算批复文件；
（七）农业专项资金管理制度；
（八）其他相关资料。
三、评价方法和过程
（一）绩效评价目的
通过开展农业专项业务经费项目资金的绩效评价，了解农业专项业务经费项目资金使用的社会效益、经济效益和生态效益，分析该项目是否达到预期目的，评价资金使用的规范性和有效性，并及时总结经验，分析存在问题，提出改进意见和建议，促进本单位提升财政专项资金的预算绩效管理工作水平，强化项目支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障本单位有效实施农业专项业务经费项目，确保本单位更好地履行职责。
（二）绩效评价方法
根据本次绩效评价的目的和内容，本单位开展此项绩效评价工作，本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。
1、因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。
2、公众评判法：是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。
（三）绩效评价过程
根据《州财政局关于开展xx年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔20xx〕5号）等相关文件要求，本单位制定了xx年财政资金绩效自评工作实施方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，并于20xx年6月16日完成自评工作。绩效评价工作流程主要如下：
1、收集基础资料。根据评价工作要求，到现场采取勘查、问询、复核等方式收集基础资料，资料包括评价对象的基本情况、财政资金使用情况、评价指标体系需要的各项数据等。
2、查阅资料。查阅xx年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。
3、核实数据。对xx年农业专项业务经费项目支出数据的准确性、真实性进行核实，并对xx年和xx年农业专项业务经费项目支出情况进行比较分析。
4、发放调查问卷。对农业专项业务经费项目绩效情况的公众满意度向服务对象、社会群众、部门内部员工进行调查。
5、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。
6、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。
7、形成绩效评价自评报告。
四、绩效分析
xx年，在州委、州政府的坚强领导下，全州农业部门认真贯彻党的十九大精神，落实国家乡村振兴战略，大力发展现代农业，着力深化农村改革，扎实推进脱贫攻坚，积极培育农村新产业新业态，农业农村经济走势与全州经济同频共振，保持“稳中有进、稳中向好”态势。本单位积极组织了“农业业务专项项目”的实施工作，成立了项目实施小组，强化分级管理、明确分工、落实任务，确保各项工作及时有效落实。加强监督，确保工程建设质量和按期完工，项目实施小组定期召开现场协调会议，协调和解决施工现场问题，相关专业技术人员据点坚强监督，确保工程按期保质保量完成。本单位更是加强资金管理，确保项目规范运作，项目资金专款专用。各项工作亮点突出，主要有以下几点：
（一）农业特色产业呈现高质量发展好态势。通过实施农业特色产业提质增效“845”计划，茶叶、油茶、柑橘、猕猴桃、烟叶、蔬菜、中药材（含百合）和以黄牛、黑猪为主的养殖等8大现代农业特色产业实现适度规模化发展。
（二）产业扶贫走出稳定长久脱贫的好路子。全州大力实施发展生产脱贫工程，全州2/3以上贫困人口通过产业带动实现增收脱贫，走出了一条具有特色的产业扶贫之路。xx年10月16日，全省产业扶贫现场推进会在我州永顺县召开，永顺县产业扶贫的经验做法在全省范围推广。
1、产业脱贫落实到位。全州特色种植业、健康养殖业、农副产品加工业、休闲农业与乡村旅游业、电商冷链物流业、农业生产服务业、农村公共服务业、“扶贫车间”式加工业、光伏等9大产业投入资金33.66亿元，实现集体经营收入5万元以上村达1211个，全面消除了村集体收入“空白村”。实施重点产业扶贫项目38个，带动8457户贫困户30510人实现发展产业脱贫。龙头企业、合作社分别覆盖贫困村729个、1110个，12.41万户有发展产业能力和意愿的贫困户与新型经营主体建立利益联结机制。
2、农技联村服务到位。创新开展千名农技干部联村入户精准帮扶，选出903名州、县市农技专家，组成8个专家服务团115个精准帮扶服务队，开展政策宣讲、技术培训和科技服务，受益贫困群众达30.47万人次。“千企帮千村”行动有力推进，34家省级以上龙头企业对接帮扶40个贫困村。
3、东西扶贫对接到位。持续深化“4331”合作计划，加快4个农业特色产业示范园建设，争取柑橘优质种苗繁育科技示范园建设资金100万元，济南年货会、茶叶品牌推介会及农产品直销窗口的深入对接，拓宽了北方销售市场。
4、项目建设实施到位。15个美丽乡村创建村计划实施项目110个，总投资15786.1万元。世界银行贷款xx省农田污染综合管理项目，完成投资343.33万元。永顺县被农业农村部授予全国农村一二三产业融合发展先导区，花垣获批创建现代农业特色产业集聚区。
（三）乡村振兴战略实现起步稳推进快的良好开局。全州在推进脱贫攻坚、产业提质、基础配套、教育发展、医疗服务、文化传承、生态保护、同建同治、治理优化、人才培养、农村改革、基层党建“十二项工程”上精准发力、持续用功，工作体系逐步建立完善，政策框架基本成型，推进合力不断增强。
1、大力发展现代农业特色产业，实现农村产业兴旺。重点发展“两茶两果一药一烟”规模农业，全州特色产业突破380万亩。以开展品牌强农、特色强农、质量强农、产业融合强农、科技强农、开放强农等“六大行动”为抓手，为乡村振兴固本强基。
2、坚决打好改善农村人居环境首仗，促进乡村生态宜居。围绕“庭院净化、村庄绿化、道路亮化、环境美化”，抓好美丽乡村建设工作，共创建15个省级美丽乡村示范村、100个州级精品村、300个州级示范村。农村“厕所革命”建设速度加快，全州财政共整合资金3000多万元，完成农村户厕建设94727座。全州秸秆还田推广面积135.06万亩，秸秆综合利用率达到85.8%。禁养区累计关停227户，完成率95%，天然水域投肥养殖已全面禁止。加强农膜农业废弃物回收工作，推广可降解膜150吨，水稻薄膜（拱架盖膜）育秧面积8.04万亩。开展病虫害专业化统防统治40万亩。
（四）农业农村改革释放新动能开创好局面。稳步推进农村集体产权制度改革实施意见，深化农村土地制度改革和国有农场改革，完善承包地“三权”分置制度，进一步深化农村集体产权制度改革，不断释放乡村振兴的要素活力。
1、农村集体产权制度改革试点顺利启动。龙山作为整县推进全国农村集体产权制度改革试点县，共清理出可量化的经营性资产14188.65万元，摸底确定111798户成员身份。
2、农村土地经营权确权登记稳步推进。确权成果信息应用平台建设全面完成，8县市数据通过农业部汇交。
3、国有农垦场改革发展加快推进。羊峰山农场正式挂牌成立羊峰山农垦社区居民委员会。全州农场土地确权完成登记颁证4.4745万亩。
4、加快农业技术服务推广应用。基础科研生物技术研究实现由实验室向大田应用的突破，水稻新品种引种示范和“水稻+”综合种养技术全面推开。农业机械化率逐步上升，推广各类农机具9293台。
5、“大棚房”问题整治工作有序推进。我州部门协助工作取得显著成效，在全省“大棚房”整治清理工作会议上作为“经验”得到肯定和推广。
五、评价结论
本单位xx年农业专项业务经费项目在xx年度已经全部实施完成，按照评价小组设定的xx年农业专项业务经费绩效评价指标评价得分为96分，评价结果等次为优秀。
六、有关问题与建议
（一）存在的问题
（1）财政年初预算安排给本单位的农业专项业务经费属于工作经费，其主要用途是承担完成相关重点工作而发生的差旅费、材料费等成本开支，主要绩效目标均为本单位年度重点工作目标，因此，对农业专项业务经费进行绩效评价与部门整体支出绩效评价在评价内容及绩效目标完成等方面存在较大程度的重复。
（2）农业科技人才缺乏，产业发展后劲不足。一方面现代农业系统工作的升级发展对人才队伍提出更高的要求，另一方面是现有的人才队伍老龄化、专业人才缺乏。
（二）有关建议
（1）对财政预算安排的工作经费性质的专项经费进行绩效评价时，将其整合到部门整体支出绩效评价中，而不单独进行财政支出项目绩效评价。
（2）着力推进农业农村现代化，坚持乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴和组织振兴，落实乡村振兴战略规划，深入实施乡村振兴三年行动计划，引导更多资金、人才、技术向农业流动、向农村倾斜、向农民聚焦。做好农业领域招商争资及项目实施等工作，为农业农村发展争取更多动能。
监控报告【篇7】
一、基本情况
（一）部门（单位）基本情况
1、职能职责
(1)负责全县住房保障管理工作，贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和政策，具体负责住房保障工作的实施。
(2)负责全县城镇物业管理工作；负责监督检查物业管理企业的经营活动，负责指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金的归集、使用及管理工作；指导房屋维修养护。
(3)负责全县房屋的白蚁预防和灭治工作。
(4)负责全县国家直管公房的管理、维修和经营工作。
(5)管理本单位机关及所属单位人事劳资、保险、福利等有关工作，负责拟定干部职工教育培训规划并组织实施。
(6)承办县委、县政府交办的其他事项。
2、机构设置和在职人员情况
根据上述职责，江永县住房保障服务中心机关内设办公室、住房保障股、白蚁防治股三个职能股室。核定全额拨款事业编制13名，20xx年末有在职干部职工人员18人。
（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，省级专项资金绩效目标、其他项目支出（除省级专项资金以外）绩效目标
1、保障单位正常运转。
2、加强棚户区改造，巩固创卫成果。
3、落实好困难群众的惠民政策，及时发放房屋租赁补贴。
二、一般公共预算支出情况
20xx年支出决算数为92.64万元，详细情况如下：
（一）基本支出情况
20xx年基本支出92.64万元，主要用于单位人员工资、社保费、办公费、水电费、差旅费、车辆运行维护费等。
（二）项目支出情况
20xx年我单位无项目支出。
三、政府性基金预算支出情况
我单位20xx年度政府性基金预算支出70万元，主要用于解决单位编制外人员的工资、社保费。
四、国有资本经营预算支出情况
我单位20xx年度无国有资本经营预算支出。
五、社会保险基金预算支出情况
我单位20xx年度无社会保险基金预算支出。
六、部门整体支出绩效情况
（一）运行成本方面
我单位严格按照财政批复的预算支出，无超预算项目支出。
（三）管理效率方面
我单位按照县财政批复的用款计划支付报账资金，积极与县财政国库协调资金支付业务，极力优先保障单位重点资金支付。
（三）履职效能方面
1.机构改革全面完成
（1）职能划转情况：20xx年，根据巡察整改要求，我中心将房屋征收与补偿、房产测绘职能划转至县自然资源局，房地产市场监管、老旧小区改造、物业管理职能划转至县住房和城乡建设局，相关工作人员也按要求全部划转至县自然资源局与县住房和城乡建设局，我中心承担棚户区改造、公共租赁租房的运营与管理、白蚁防治、房屋维修资金的归集使用及管理工作。20xx年12月6日，县住房和城乡建设局与我中心召开会议，通过集体讨论，同意由县住房和城乡建设局委托我中心行使物业管理职能。
（2）人员变动情况：按照《关于江永县部分事业单位机构编制调整的通知》（江永编发[20xx]3号）文件，我中心由原有的全额拨款事业编制27名核减编制13名，其中6名划转至县住房和城乡建设局信息中心，4名划转至乡镇不动产登记中心，3名划转至县土地和房屋征收补偿事务中心，调整后我中心编制14名。20xx年末，我单位在编在岗人员11名。
2.强基础、棚改注入新活力
20xx年度，省市下达我县棚户区改造开工任务64套，项目名称为江永县建筑公司片区棚改项目，安置方式为货币安置。我县严格按照《湖南省住房和城乡建设厅湖南省发改委湖南省财政厅湖南省国土资源厅湖南省农业委员会〈关于规范棚户区界定标准和审批程序的通知〉》（湘建保[20xx]138号）的规定，对拟改造的区域，经过入户调查、征询意见等程序，符合条件的方纳入棚改范围予以改造。经过城镇棚户区改造项目指挥部协调调度，项目实施单位县永明集团与县建筑公司签订资产收购协议，并拨付了安置补偿资金，县建筑公司已与78户拆迁户签订安置补偿协议并拨付安置补偿款，所有拆迁户已完成搬迁安置。
3.租赁补贴发放惠民生
20xx年度，省市下达我县租赁补贴发放任务为80户，我县实际完成租赁补贴发放82户。其中：发放一季度租赁补贴81户，金额21330元；发放二季度租赁补贴82户，金额21450元；发放三季度租赁补贴81户，金额20490元；发放四季度租赁补贴77户，金额20610元。
4.公租房信息系统建设稳步推进
按照省住建厅文件精神及市住建局、住房保障中心关于落实公租房信息系统录入会议精神，我中心召开会议，成立了以杨运良同志为组长、张建勋同志为副组长、张强弧、何维为成员的落实公租房信息系统录入的领导小组。明确了要求、时间、及进度要求。积极主动对接江永建设银行取得技术支持，同时还对非直管公租房（乡镇、教育、医院）进行了数对据采集，到目前为止，我县公租房房源2544套已全部录入，录入率百分之百，配租人员信息录入率百分之九十。
5.公共租赁住房管理井然有序
（1）公租房分配公平、公正：我中心严格按照《湖南省公共租赁住房管理办法》、《江永县保障性住房分配和运营管理暂行办法》（江永政办发【20xx】8号）、《关于江永县定向公共租赁住房租金标准的批复》（江永发改价【20xx】3号）确定保障对象、申请与审核、分配方案、租金标准、退出机制，并严格按照文件进行动态管理，抓好落实；严格按照相关管理办法及文件精神对公租房申请对象做到依法依规审核，做到应保尽保，对房源、申请对象在江永县人民政府网进行公示，做到公平、公正、公开、阳光审核、阳光服务。目前已完成配租1876套，今年已收取租金92.9万元。
（2）运营管理机制获省、市好评：一是我县在公租房小区管理过程中实行“五纳入管理”机制（小区环境卫生纳入城管局集中外包管理，安全文明纳入社区网格化管理，小区文化纳入红色党建文化管理，小区物业纳入自我管理，公租房维修维护纳入日常监管），收效明显，全县公租房小区环境整洁、管理井然有序。二是根据永州市文件公租房大清查的要求，我中心对所有公租房进行了清查，下发腾退、追缴租金通知76份，少部分尚处于整改之中。公租房维护，我们做到对申请住户及时核实、及时维护，及时保障了住户的使用安全。管理中存在的问题：主要是部分住户租金追缴困难，部分应腾退的住户不愿腾退，所依据的退出管理办法强制力不足。
6、房屋维修资金管理日臻完善
一是采用信息化管理，进一步方便了群众。20xx年7月房屋维修资金系统管理正式投入使用，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。截至目前，累计归集维修资金3208万元，20xx年度归集770万元，核准使用维修资金2.36万元，已划拨2.36万元，受益业主113户。
二是进一步合理规范房屋维修资金归集标准与永州市同步，江永住建联发[20xx]1号《关于规范江永县物业专项维修资金交存和管理的通知》明确了我县新的缴存标准，电梯房（含非住宅）70元每平方米，楼梯房（含非住宅）50元每平方米。
（四）社会效应方面
我单位主管的棚户区改造项目，彻底解决了城市老旧住宅区和城中村房屋安全隐患严重、住房功能不全，环境脏乱差、设施不配套的问题，完善了城市基础设施和公共服务功能，改善了棚户区居民的住房条件，优化了城市布局，提升了城市形象和城镇化质量，为城市注入新活力。
（五）可持续发展能力方面
20xx年，在县委县政府的关心支持下，我单位顺利完成了机构改革，精简了职能、人员，为我单位今后更好地履行职能打下了良好的组织基础。
（六）服务对象满意度方面
我单位房屋维修资金系统管理正式投入使用后，房屋维修资金管理工作又提升了一个新高度，做到实时查询进账款项额度，提高了工作效益，降低了资金管理风险，缩短了业务办理时间，极大的方便了广大业主。经对来我单位办事的50名群众进行问卷调查，群众对来我单位办事的服务满意度为95%。
七、存在的问题及原因分析
我县近几年棚户区改造范围广、体量大，而我县财力薄弱，财政资金筹集困难，导致棚户区改造补偿安置资金筹措压力过大，制约了棚户区改造进程。
八、下一步改进措施
积极向上争取棚改资金，缓解我县财政困难，有序推进我县棚改进程。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
根据县财政规定，我单位将在江永政府网公示20xx年度绩效自评结果，接受社会各界的监督。
十、其他需要说明的情况
无。
监控报告【篇8】
项目绩效运行监控报告是指对于一项项目的绩效管理情况进行全面监控和分析，以便及时调整计划，优化方案，最终实现项目目标的有效性报告。项目绩效运行监控报告是项目管理中一个非常重要的环节，其作用可以理解为项目的“成果报告”，将项目的整个过程和结果进行总结和归纳，让相关人员了解项目的操作情况和成果，以便更好地对未来的项目开展提供参考和指导。
项目绩效运行监控报告应具备以下内容：
1. 项目目标的实现情况
在项目绩效运行监控报告中，首先需要准确地描述项目的目标和实现情况。这一部分的内容应该包括项目开展的背景、项目目标以及相关指标，并对目标是否实现进行分析，确定项目是否顺利完成。
2. 项目的时间进度管理情况
在项目绩效运行监控报告中，还需要对项目的时间进度进行评估和分析。需要详细介绍项目的开始和结束时间，以及项目阶段的计划和进展情况，并确定项目是否能够按照计划进行。
3. 项目的资源投入与管理情况
在项目绩效运行监控报告中，还应该对项目的资源投入和管理情况进行评估和分析。需要详细介绍项目的资金、设备和人力资源的投入情况，以及这些资源的利用情况，并根据情况调整资源分配策略。
4. 项目的质量管理情况
在项目绩效运行监控报告中，还需要对项目的质量管理情况进行评估和分析。需要详细介绍项目的验收情况，并对项目是否符合质量标准进行分析和评估。
5. 项目的风险管理情况
在项目绩效运行监控报告中，还需要对项目的风险管理情况进行评估和分析。需要详细介绍项目存在的风险和应对策略，并根据风险情况对应对策略进行调整。
6. 项目的经验教训总结
在项目绩效运行监控报告中，最后需要对项目的经验教训进行总结。需要详细介绍项目中存在的问题和挑战，并对这些问题和挑战进行回顾分析，以便在未来的项目中予以避免和改进。
总之，项目绩效运行监控报告是项目管理中非常重要的一个环节。它不仅可以对项目的全过程进行监控和评估，还可以为未来的项目提供指导和参考。因此，在编写此类报告时，需做到内容详尽、表述生动，以确保报告的有效性和可读性。
监控报告【篇9】
20__年度，会同县总工会坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，现就20__年整体支出绩效自评如下：
一、县总工会的主要职责、工作任务及目标
主要职责：
（一）根据党的基本理论、路线和基本纲领，遵守全国总工会确定的工会指导方针和省、市总工会、县委、县政府的工作任务的部署。
（二）围绕大局，确定工会的指导思想，目标任务，指导全县各级工会贯彻党的路线、方针和政策。
（三）做好职工教育、维护职工合法权益、劳企矛盾的调处、工资集体协商、厂（企）务公开和职代会建设。
（四）做好困难职工维权帮扶、用好送温暖和困难帮扶资金。
（五）负责工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。
（六）完成县委、县政府交办的其他工作。
主要工作任务及目标是：
（一）做好劳模推荐，“模范职工之家”评选以及“会员评佳”活动和管理工作。
（二）用好各级财政和上级工会下拨拨的帮扶资金，大力开展春送岗位、夏送秋凉、金秋助学、冬送温暖等活动及困难职工帮扶工作。
（三）组织开展政治、科技、业务、再就业等各种知识培训，劳动竞赛、芙蓉杯、技能竞赛等。
（四）搞好财务管理，加强工会经费审计工作，加强工会资产的管理。
（五）做好“双联”帮扶、厂务公开、民主管理等工作。
（六）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、基本情况
20__年我会机关三定方案内设4个职能部门，分别是办公室、劳动和经济服务部、民主管理和权益保障部、财务资产部。年末行政编制人员5个，全额拨款事业编制2个，差额编制1个，实有在职在编人数8人，退休人员9人，聘请职业化工会主席3人（公益性岗位）。
三、年初预算安排情况
县本级安排县总工会预算收入74.4万元，其中：工资福利性支出为54.5万元；项目支出8万元（其中：双联经费2万元、厂务公开经费2万元、劳模经费2万元、帮扶工作经费2万元)；公用经费11.9万元（含车补4.4万元），其中：“三公”经费预算为1.1万元，是公务接待费1.1万元；基本能够保障县总工会履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
20__年全年实现收入144.11万元，实际支出144.11万元，年末结余0元。
收入方面：全年实际实现收入144.11万元。
1、县本年年初预算拨款收入72.4万元，其中项目支出6万元。
2、县本级年中预算调整71.71万元，其中：项目支出收入调增4.1万元（增加春节劳模慰问费6.1万元，预算厂务公开项目支出减少预算2万元）。基本支出收入调增67.61万元（主要为离退休2名抚恤金38.29万元，调进人员1名工资津贴4.86万元，年终一次性奖金2.6万元，退休人员独生子女奖励金0.23万元，遗属生活补助1.11万元，年终绩效奖金10.5万元，驻村扶贫人2名生活补助4.32万元，离休干部1-4月份养老金3.39万元，离退休人员社会保障1.13万元，医疗费0.21万元，工资调增0.97万元）。
支出方面：全年实际支出为144.11万元。
（一）基本支出132.01万元，占预算收入的91.6%。其中年中预算调整收入支出67.61万元。
1、工资性支出76.96万元,占预算收入53.4%，其中基本工资30.63万元，津补贴21.66万元，奖金13.1万元，基本养老保险5.59万元，基本医疗保险4.86万元，其他社会保障1.12万元。
2、公务费支出为7.5万元，占预算收入5.68%，其中：办公费0.58万元，印刷费0.31万元，水电费1.02万元，邮电费0.6万元，差旅费2.6万元，公务接待费0.75万元，工会经费0.89万元，物业管理费0.04万元，其他交通费0.71万元；
3、对个人和家庭补助47.55万元，占预算收入33%其中离休人员养老金3.39万元、离休、退休抚恤金38.29万元，遗属补助1.11万元外，独生子女奖励金0.23万元，驻村扶贫人员生活补助4.32万元，医疗费0.21万元。
“三公”经费控制情况：20__年度“三公经费预算总额1.1万元，比20__年“三公经费”少0.5万元，没有因公出国（境）人员，公务接待费年初预算安排1.1万元，实际支出0.75万元，占年初预算安排数68.18%。
（二）项目支出为12.1万元。
1、县本级项目支出6万元，其中年中预算调整收入支出6.1万元。
（1)帮扶工作经费2万元。其中办公费0.37万元、印刷费0.67万元，出差费0.66万元，邮电费0.30万元；
（2）双联经费2万元。用于慰问困难企业职工2万元（40人，每人500元）；
（3）劳模经费2万元，用于劳模体检；
（4）财政安排春节慰问劳模经费6.1万元，用于61名省、市、县劳模慰问，每人1000元；
以上项目支出是用于保障工会完成民生工程目标、发挥工会职能作用等行政工作任务的专项业务经费支出。
财务管理方面：
1、加强预算管理。一是根据县财政局部门预算编制的相关要求，科学地做好20__年部门预算编报工作。
2、规范财务管理：认真做好了会计核算工作，完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》，进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导，对有关财务方面文件及时掌握，财务收支严格执行相关规定，严格会计核算，报账手续完善；三是认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。财政资金管理与项目财务管理符合国家相关规定。项目实施积极与财政部门衔接，做好专项经费的预算安排，做到专款专用的原则，按年度接受县级财政、审计部门及上级工会的审计。
五、县总工会工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整，有效的保障了各项业务工作顺利开展，反映良好，主要表现在：
1、充分发挥好职能作用，深化职工文化建设。“两节”期间走访慰问劳模61名、发放慰问金6.1万元，开展了20__年全国、湖南省劳动模范的推荐选举工作，结合“工人阶级主题宣传月”活动，配合怀化电视台等市级主流媒体，联合县融媒体中心对曹书安等四位市、县劳模故事进行采访全方位报道，引导全县广大干部职工立足本职、爱岗敬业，营造了尊重劳动、崇尚技能、鼓励创造的良好氛围。三是践行社会主义核心价值观引领。不断丰富“中国梦、劳动美”主题教育实践活动的内涵和载体，结合开展“送文化进企业”、“湘悦读工力量”20__年全省职工主题阅读活动，联合县书协开展了新春“送万福进万家”楹联书法公益活动，联合县文化旅游广电体育局在3月27日启动了“粟裕故里，‘醉氧’会同”户外徒步旅行主题活动。支持若水镇里龙、团结两个结对帮扶联系村家家户户开展以“村整洁、户干净、人精神”为目标的环境整治“清爽”行动，组织县城北学校教职员工参加了全市“不忘初心牢记使命，红色经典永流传”诵读比赛，举办了全县职工禁毒短视频大赛、第七届职工运动会暨第二届“工会杯”职工篮球赛。
2、强化维权帮扶，构建和谐劳动关系。一是大力推动企业厂务公开民主管理工作和工资集体协商要约季活动深入开展，全面有效排查化解矛盾风险，构建和谐劳动关系，全县已建工会企事业单位职代会和厂务公开建制率均超过90%。二是开展“尊法守法·携手筑梦”服务农民工法治行动，深入环卫、重点工程项目部和工业集中区一线开展法律宣传服务活动2场（次），发放宣传资料和职工劳动权益手册20__余份。三是深入开展“安康杯”竞赛活动，涉及企事业单位90家、班组491个，参与职工3883人，下拨两个村支持资金13万元协调解决帮扶村农网改造抗旱用电遗留问题和马蹄到长田公路硬化项目的实施、平整和修复村级水毁公路4.5公里、新建30平方米村部厨房和里龙团21米长“L”型风雨长廊，关心关爱派驻工作队员，为助力全县高质量打赢20__年脱贫攻坚收官战贡献了工会力量。已组织举办月嫂、编织、催乳师、电焊“一户一产业工人（农民工）”培养工程技术培训班期4期、学员420人。按照县委、县政府“两节”送温暖工作总体部署，“两节”共走访慰问“双联”企业6家、困难职工46户，“送温暖”103人6.7万元，对全县13户（全国级）困难职工精准识别建档立卡，采取“七个依托”措施分类开展结对帮扶，发放解困脱困帮扶资金6.3万元，为15户困难职工家庭发放疫情生活补助3万元。组织全县168个单位的8139名职工参加职工住院医疗互助活动（3580名女职工参加了女工特殊保障），至11月底已为464名职工510人次住院申请支付补助金40.09万元；在新冠肺炎疫情防控工作最吃劲的关键时期，县总机关干部职工2月18日分别深入到县城三个社区的143个居民小区和县直机关单位院落，为奋战在疫情防控工作一线的卡点检测人员发放3万余元慰问品。6月1日，走访慰问了参加外出援助新冠肺炎抗疫的怀化市五医院赴湖北黄冈医院医师包焰华和县人民医院支持怀化市第一人民医院医生杨庆、吴英高家中4位儿童，向他们送上了“六一儿童节快乐”的祝福和价值3000元精心挑选的新华书店书籍卡、儿童玩具、食品大礼包，让抗疫一线医护人员子女切实感受到党和政府以及工会组织的关爱。通过档案筛选、入户征集心愿和认领心愿，对全县符合条件的40户困难职工（农民工）家庭的42名儿童开展“点亮微心愿实现微梦想”六一特别关爱活动，向他们分别赠送了学习用品、课外图书、绘画用品等儿童心愿礼物。
六、县总工会履职效益
工会各项工作的开展顺应时代的要求，适应社会变化，积极创新工作方法,认真听取职工群众心声，维护好职工根本利益，为职工办实事，开展职工有益身心健康的`活动，有针对性地开展企业职工思想政治工作，使他们积极投入工作中，为企业经济和谐发展做出应有贡献，从而提高本地区的经济效益；开展送温暖活动，为困难职工排忧解难，使他们对生活充满信心，早日脱困，走上富裕的道路，这些工作的开展推进了干群关系和谐，成为党组织联系群众和职工桥梁和纽带，社会效益得到提高，基层工会、群众职工和社会公众对工会工作表示满意。
七、绩效自评结论
经自评，20__年度我会部门整体支出绩效评价结论为“优”,自查评分为92分。